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平南县委老先锋局2019年93彩票注册预算及“三公”经费预算编制说明

2019-02-19 17:14     来源:平南县委老先锋局
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平南县委老先锋局2019年

93彩票注册预算及“三公”经费预算编制说明

 

目录

第一部分:93彩票注册简介

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2019年93彩票注册预算透明表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、“三公”经费支出预算表

五、93彩票性基金预算拨款支出预算表

六、93彩票注册收支总表

七、93彩票注册收入总表

八、93彩票注册支出总表

第三部分:2019年93彩票注册预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、93彩票性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)93彩票采购预算安排情况说明

(三)93彩票购买信誉安全平台93彩票情况

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目绩效目标情况说明

 

第四部分:名词解释

 

 

 

 

第一部分:93彩票注册简介

一、主要职责

(一)局及所属单位主要职责

 1.贯彻落地快3上级党委、93彩票的老先锋政策。

 2. 落地快3老先锋的“两个待遇”93彩票网址和“两个阵地”(老先锋运动中心、老年大学)建设93彩票网址                                                    

    3.让老同志老有所学、老有所乐、老有所为,为社会的稳定和谐进展时时彩作贡献。

 

(二)2019年主要93彩票网址任务

2019年,我局的主要任务:

1.弘扬、贯彻落地快3幸运农场、快3和自治区党委、93彩票以及贵港市委、93彩票有关离退休先锋93彩票网址的政策、规定。

2.组织老同志落地快3急速赛车文艺、体育运动,信誉安全平台93彩票老同志,为离退休先锋落地快3急速赛车文化生活提供良好的运动阵地。

3.落地快3急速赛车好脱贫攻坚93彩票网址,完成县委、县93彩票交办的各项93彩票网址。

   二、机构设置情况

(一)机构设置

单位和内设机构

平南县委老先锋局为纳入财政全额预算管理的正科级行政单位,内设股室:政秘股、综合股。

(二)93彩票注册预算单位构成

平南县委老先锋局(一级预算单位)

三、人员构成情况

(一)编制现状(含二层机构)

1.行政编制人数 5 人,其中:工勤编制人员 1 人;

2.事业编制人数 1 人,其中:实行公务员制度管理 0人(含工勤编制人员 0人),全额事业编制人员 1人(含工勤编制人员0人)。

(二)人员构成(含二层机构)

1.实有人数共计 7 人,  其中:在编在职人员 7 人,聘用人员 0 人,退休人员 6 人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的在职职工人数 2 人;遗属人数1人。

 

第二部分:2019年93彩票注册预算透明表(详见附件)

 

第三部分:2019年93彩票注册预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年93彩票注册财政拨款收入预算343.52万元,其中:一般公共预算收入预算343.52万元、93彩票性基金收入预算  0  万元、国有资本经营收入预算0万元。

2019年93彩票注册财政拨款支出预算万元343.52,其中:一般公共信誉安全平台93彩票支出预算289.44万元、社会保障就业支出15.22万元、卫生健康支出32.48万元、住房保障支出6.38万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出343.52万元,其中:基本支出96.12万元,项目支出247.4万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

1. 93彩票办公厅(室)及相关机构事务289.44万元,同比减少1.79万元,减少2.42%,减少原因是人员减少。该项全部是基本支出预算。

2. 行政事业单位离退休15.22万元,同比增加3.55万元,增长30.4%,增长原因是增加社会保障缴费。该项全部是项目支出预算,主要用于本单位为完成各项93彩票网址任务、保障事业进展时时彩而发生的项目支出。

3. 行政事业单位医疗支出32.48万元,同比减少26.54万元,减少44.97%,减少原因是离休人员减少。该项全部是项目支出预算,主要用于本单位为完成各项93彩票网址任务、保障事业进展时时彩而发生的项目支出。

4. 住房改革支出6.38万元,同比减少0.62万元,减少8.86%,减少原因是人员减少。该项全部是项目支出预算,主要用于本单位为完成各项93彩票网址任务、保障事业进展时时彩而发生的项目支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算96.12万元,按93彩票人工计划分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算79.11万元,同比增加2.55万元,增长3.33%,增长原因主要是住房公积金等缴费基数提高。

2.商品和信誉安全平台93彩票支出预算16.81万元,同比减少0.71万元,减少4.05%。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

3.对个人和家庭的补助0.20万元,同比增加0.20万元,增长100%,增长原因是加发退休人员获得相关荣誉加发退休金。

 

  • “三公”经费情况说明

(一)全口径三公经费支出预算情况

2019年93彩票注册预算共安排“三公”经费支出预算 0.68万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.68万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。资金来源主要是一般公共预算安排0.68万元、93彩票性基金安排0万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排0万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排0万元。

(二)一般公共预算三公经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算共0.68万元,同比预算减少0.09万元,同比下降11.69%。其中:

1. 因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2.公务接待费0.68万元,同比预算减少0.09万元,同比下降 11.69%,减少的原因主要是我局继续深入贯彻落地快3中央八项规定,减少公务接待支出。该项经费主要用于上级93彩票注册监督、检查和指导93彩票网址,上下级和93彩票注册之间的协调沟通、对接等93彩票网址产生的接待费用(公务接待费控制额度为预算安排经费的2倍,由此所增加的公务接待费用只能在本单位公务经费或上级专项补助93彩票网址经费中调剂解决)。

3. 公务用车购置费0万元,同比预算持平。

4. 公务用车运行维护费 0万元,同比预算持平。

五、93彩票性基金预算情况说明

    本单位本年度无93彩票性基金预算。

六、收支预算情况说明

2019年93彩票注册收入总预算343.52万元,同比增加72.90万元,增长26.94%。收入预算增加的主要原因:一是工资福利支出增加(住房公积金等缴费基数提高),二是项目支出增加(主要是增加基层老年学校教育快3的投入)。

2019年93彩票注册支出总预算343.52万元,同比增加72.90万元,增长26.94%。支出增长的主要原因:一是工资福利支出增加(住房公积金等缴费基数提高),二是项目支出增加(主要是增加基层老年学校教育快3的投入)。

七、收入预算情况说明

2019年93彩票注册收入总预算343.52万元,其中:

1.一般公共预算拨款343.52万元,同比增加72.9万元,增长26.94%,增长的主要原因:一是工资福利支出增加(住房公积金等缴费基数提高),二是项目支出增加(主要是增加基层老年学校教育快3的投入)。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金  0  万元。

八、支出预算情况说明

2019年93彩票注册支出总预算343.52万元,其中:基本支出96.12万元,占支出总预算的27.98%,同比增加2.04万元,增长2.17%;项目支出247.40万元,占支出总预算的72.02%,同比增加70.86万元,增长39.66%。支出增长的主要原因:一是工资福利支出增加(住房公积金等缴费基数提高),二是项目支出增加(主要是增加基层老年学校教育快3的投入)。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

本局及下属单位共有 1个行政机关单位,机关运行经费财政拨款预算343.52万元,同比预算增加70.86万元,增长39.66%,增加的主要是因为工资福利支出增加(住房公积金等缴费基数提高);项目支出增加(主要是增加基层老年学校教育快3的投入)。

 (二)93彩票采购预算安排情况说明

2019年93彩票采购预算 3  万元,同比增加 1万元,增长50 %,增加的主要原因是安装党员运动室的空调及购买办公设备等。其中,货物项目采购预算  3  万元,占93彩票采购预算的  100  %;信誉安全平台93彩票项目采购预算  0  万元,占93彩票采购预算的  0  %。

(三)93彩票购买信誉安全平台93彩票情况

2019年纳入93彩票购买信誉安全平台93彩票预算管理的项目  0  个,涉及金额  0  万元。

(四)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,我局资产账面价值共计162.21万元,其中:固定资产账面价值154.89万元,占总资产价值的 95.49%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值 0 万元,占总资产价值的 0 %。本93彩票注册共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车  0  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车  0  辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目  1 个,涉及金额 30 万元,其中:一般公共预算支出 30 万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

项目名称:离休先锋医疗费,预算金额 30 万元,资金来源:一般公共预算拨款;

 第四部分:名词解释

1.一般公共预算拨款:是指平南县财政93彩票注册当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位落地快3急速赛车专业业务运动及辅助运动所取 得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务运动及其辅助 运动之外落地快3急速赛车非独立核算经营运动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常93彩票网址任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 进展时时彩目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务运动及其辅助 运动之外落地快3急速赛车非独立核算经营运动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和信誉安全平台93彩票的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:平南县委老先锋局2019年93彩票注册预算透明表.xls

 

 

                                 平南县委老先锋局

                                  2019年2月19 日

 


文稿下载:

县老干局2019年93彩票注册预算透明表.xls

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